# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta MenuFinancial=Facturation | Paiement TaxModuleSetupToModifyRules=Aller dans la configuration du module Taxes pour modifier les règles de calcul TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Aller dans la configuration de l'institution pour modifier les règles de calcul OptionMode=Option de tenue de comptabilité OptionModeTrue=Option Recettes-Dépenses OptionModeVirtual=Option Créances-Dettes OptionModeTrueDesc=Dans ce mode, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des paiements (date de règlement). La validité des chiffres n'est donc assurée que si la tenue de la comptabilité passe rigoureusement par des entrées/sorties sur les comptes via des factures. OptionModeVirtualDesc=Dans ce mode, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des factures (date de validation). Payées ou non, elles apparaissent dans le résultat dès qu'elles sont dues. FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Fonction disponible uniquement en mode compta CREANCES-DETTES (Voir configuration du module compta) VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées pour le module Taxes. LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées dans la configuration de l'institution. Param=Paramétrage RemainingAmountPayment=Montant restant du paiement : Account=Compte Accountparent=Compte père Accountsparent=Comptes père Income=Recettes Outcome=Dépenses MenuReportInOut=Résultat / Exercice ReportInOut=Résultat / Exercice ReportTurnover=Chiffre d'affaires facturé ReportTurnoverCollected=Chiffre d'affaires encaissé PaymentsNotLinkedToInvoice=Paiements liés à aucune facture, donc aucun tiers PaymentsNotLinkedToUser=Paiements non liés à un utilisateur Profit=Bénéfice AccountingResult=Résultat comptable BalanceBefore=Solde (avant) Balance=Solde Debit=Débit Credit=Crédit Piece=Pièce AmountHTVATRealReceived=HT collectée AmountHTVATRealPaid=HT payé VATToPay=TVA ventes VATReceived=TVA collectée VATToCollect=TVA achats VATSummary=TVA mensuelle VATBalance=Balance de TVA VATPaid=TVA payée LT1Summary=Résumé taxe 2 LT2Summary=Résumé taxe 3 LT1SummaryES=Balance RE LT2SummaryES=Balance de IRPF LT1SummaryIN=Balance CGST LT2SummaryIN=Balance de TVA LT1Paid=Taxe 2 payée LT2Paid=Taxe 3 payée LT1PaidES=RE Payé LT2PaidES=IRPF Payée LT1PaidIN=TVA payée LT2PaidIN=TVA payée LT1Customer=Taxe de vente 2 LT1Supplier=Taxe 2 sur les achats LT1CustomerES=RE ventes LT1SupplierES=RE achats LT1CustomerIN=TVA sur ventes LT1SupplierIN=TVA sur les achats LT2Customer=Taxe 3 sur les ventes LT2Supplier=Taxe 3 sur les achats LT2CustomerES=IRPF ventes LT2SupplierES=IRPF achats LT2CustomerIN=TVA sur les ventes LT2SupplierIN=TVA sur les achats VATCollected=TVA récupérée StatusToPay=A payer SpecialExpensesArea=Espace des paiements particuliers VATExpensesArea=Espace pour tous les paiements de TVA SocialContribution=Charge sociale ou fiscale SocialContributions=Charges fiscales ou sociales SocialContributionsDeductibles=Charge ou taxe déductible SocialContributionsNondeductibles=Charge ou taxe non déductible DateOfSocialContribution=Date de la charge fiscale ou sociale LabelContrib=Libellé de la dépense TypeContrib=Type de la charge MenuSpecialExpenses=Dépenses spéciales MenuTaxAndDividends=Taxes et charges MenuSocialContributions=Charges fiscales/sociales MenuNewSocialContribution=Nouvelle charge NewSocialContribution=Nouvelle charge fiscale/sociale AddSocialContribution=Créer taxe sociale/fiscale ContributionsToPay=Charges fiscales/sociales à payer AccountancyTreasuryArea=Espace facturation et paiement NewPayment=Nouveau règlement PaymentCustomerInvoice=Règlement facture client PaymentSupplierInvoice=Règlement facture fournisseur PaymentSocialContribution=Paiement de charges fiscales/sociales PaymentVat=Règlement TVA AutomaticCreationPayment=Enregistrez automatiquement le paiement ListPayment=Liste des règlements ListOfCustomerPayments=Liste des règlements clients ListOfSupplierPayments=Liste des règlements fournisseurs DateStartPeriod=Date de début DateEndPeriod=Date de fin newLT1Payment=Nouveau paiement de taxe 2 newLT2Payment=Nouveau paiement de taxe 3 LT1Payment=Paiement de la taxe 2 LT1Payments=Paiements de la taxe 2 LT2Payment=Paiement de la taxe 3 LT2Payments=Paiements de la taxe 3 newLT1PaymentES=Nouveau règlement de RE newLT2PaymentES=Nouveau règlement de IRPF LT1PaymentES=Règlement RE LT1PaymentsES=Règlements RE LT2PaymentES=Règlement IRPF LT2PaymentsES=Règlements IRPF VATPayment=Règlement TVA VATPayments=Règlements TVA VATDeclarations=Déclarations de TVA VATDeclaration=Déclaration de TVA VATRefund=Remboursement TVA NewVATPayment=Nouveau paiement de TVA NewLocalTaxPayment=Nouveau paiement charge %s Refund=Remboursement SocialContributionsPayments=Paiements de charges fiscales/sociales ShowVatPayment=Affiche paiement TVA TotalToPay=Total à payer BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=Le solde est visible dans cette liste que si la table est triée sur %s et filtré sur 1 compte bancaire (sans autres filtres) CustomerAccountancyCode=Code comptable client SupplierAccountancyCode=Code comptable fournisseur CustomerAccountancyCodeShort=Compte comptable client SupplierAccountancyCodeShort=Compte comptable fournisseur AccountNumber=Numéro du compte NewAccountingAccount=Nouveau compte Turnover=Chiffre d'affaires facturé TurnoverCollected=Chiffre d'affaires encaissé SalesTurnoverMinimum=Chiffre d'affaires minimum ByExpenseIncome=Par recettes et dépenses ByThirdParties=Par tiers ByUserAuthorOfInvoice=Par auteur de la facture CheckReceipt=Bordereau de remise de chèques CheckReceiptShort=Bordereau LastCheckReceiptShort=Les %s derniers bordereaux de remise de chèques NewCheckReceipt=Nouvelle remise NewCheckDeposit=Nouveau dépôt NewCheckDepositOn=Créer bordereau de dépôt sur compte: %s NoWaitingChecks=Pas de chèques en attente de remise DateChequeReceived=Date réception chèque NbOfCheques=Nb de chèques PaySocialContribution=Payer une charge sociale/fiscale PayVAT=Payer une déclaration de TVA PaySalary=Payer un salaire ConfirmPaySocialContribution=Voulez-vous vraiment classer cette taxe sociale ou fiscale comme payée? ConfirmPayVAT=Voulez-vous vraiment classer cette déclaration de TVA comme payée ? ConfirmPaySalary=Voulez-vous vraiment classer ce salaire comme payé ? DeleteSocialContribution=Effacer une charge fiscale ou sociale DeleteVAT=Supprimer une déclaration de TVA DeleteSalary=Supprimer un salaire DeleteVariousPayment=Supprimer un paiement divers ConfirmDeleteSocialContribution=Voulez-vous vraiment supprimer ce paiement de taxe sociale / fiscale? ConfirmDeleteVAT=Voulez-vous vraiment supprimer cette déclaration de TVA ? ConfirmDeleteSalary=Etes vous certains de vouloir supprimer ce salaire ? ConfirmDeleteVariousPayment=Etes vous certain de vouloir supprimer ce paiement divers ? ExportDataset_tax_1=Taxes sociales et fiscales et paiements CalcModeVATDebt=Mode %sTVA sur débit%s. CalcModeVATEngagement=Mode %sTVA sur encaissement%s. CalcModeDebt=Analyse des documents enregistrées connus même si ils ne sont pas encore comptabilisées dans le Grand Livre. CalcModeEngagement=Analyse des paiements enregistrés connus, même s'ils ne sont pas encore comptabilisés dans le Grand Livre. CalcModeBookkeeping=Analyse des données journalisées dans le Grand livre. CalcModeLT1= Mode %sRE sur factures clients - factures fournisseurs%s CalcModeLT1Debt=Mode %sRE sur factures clients%s CalcModeLT1Rec= Mode %sRE sur factures fournisseurs%s CalcModeLT2= Mode %sIRPF sur factures clients - factures fournisseurs%s CalcModeLT2Debt=Mode %sIRPF sur factures clients%s CalcModeLT2Rec= Mode %sIRPF sur factures fournisseurs%s AnnualSummaryDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel AnnualSummaryInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel AnnualByCompanies=Balance revenus et dépenses, par groupes prédéfinis de comptes AnnualByCompaniesDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, détaillé par regroupements prédéfinis, mode %sCréances-Dettes%s dit comptabilité d'engagement. AnnualByCompaniesInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, détaillé par regroupements prédéfinis, mode %sRecettes-Dépenses%s dit comptabilité de caisse. SeeReportInInputOutputMode=Voir %sanalyse des paiements%s pour un calcul sur les paiements réels effectués même s'ils ne sont pas encore comptabilisés dans le grand livre. SeeReportInDueDebtMode=Voir %sanalyse des documents enregistrés%s pour un calcul basé sur les documents enregistrées même s'ils ne sont pas encore comptabilisés dans le Grand Livre. SeeReportInBookkeepingMode=Voir %sanalyse du grand livre%s pour un rapport basé sur la comptabilité RulesAmountWithTaxIncluded=- Les montants affichés sont les montants taxe incluse RulesAmountWithTaxExcluded=- Les montants des factures indiqués sont toutes taxes comprises RulesResultDue=- Il comprend toutes les factures, dépenses, TVA, dons, salaires, qu'ils soient payés ou non.
- Il est basé sur la date de facturation des factures et sur la date d'échéance des dépenses ou des paiements de taxes. Pour les salaires, la date de fin de période est utilisée. RulesResultInOut=- Il comprend les paiements réels effectués sur les factures, les dépenses, la TVA et les salaires.
- Il est basé sur les dates de paiement des factures, dépenses, TVA, dons et salaires. RulesCADue=- Il inclut les factures clients dues, qu'elles soient payées ou non.
- Il se base sur la date de facturation de ces factures.
RulesCAIn=- Il inclut les règlements effectivement reçus des factures clients.
- Il se base sur la date de règlement de ces factures
RulesCATotalSaleJournal=Il comprend toutes les lignes du journal de vente. RulesSalesTurnoverOfIncomeAccounts=Comprend (débit - crédit) des lignes pour les comptes produits dans le groupe INCOME RulesAmountOnInOutBookkeepingRecord=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité qui ont le groupe "EXPENSE" ou "INCOME" RulesResultBookkeepingPredefined=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité qui ont le groupe "EXPENSE" ou "INCOME" RulesResultBookkeepingPersonalized=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité regroupés par les groupes personnalisés SeePageForSetup=Voir le menu %s pour la configuration DepositsAreNotIncluded=- Les factures d'acomptes ne sont pas incluses DepositsAreIncluded=- Les factures d'acomptes sont incluses LT1ReportByMonth=Rapport de taxe 2 par mois LT2ReportByMonth=Rapport de taxe 3 par mois LT1ReportByCustomers=Rapport Tax 2 par Tiers LT2ReportByCustomers=Rapport Tax 3 par Tiers LT1ReportByCustomersES=Rapport par tiers des RE LT2ReportByCustomersES=Rapport par client des IRPF VATReport=Rapport TVA VATReportByPeriods=Rapport de TVA par période VATReportByMonth=Rapport de TVA par mois VATReportByRates=Rapport de TVA par taux VATReportByThirdParties=Rapport de TVA par tiers VATReportByCustomers=Rapport de TVA par client VATReportByCustomersInInputOutputMode=Rapport par client des TVA collectées et payées VATReportByQuartersInInputOutputMode=Rapport par taux des TVA collectées et payées VATReportShowByRateDetails=Afficher les détails de ce taux LT1ReportByQuarters=Rapport Tax 2 par Taux LT2ReportByQuarters=Rapport Tax 3 par Taux LT1ReportByQuartersES=Rapport par taux de RE LT2ReportByQuartersES=Rapport par taux de IRPF SeeVATReportInInputOutputMode=Cliquer sur %sTVA encaissement%s pour mode de calcul standard SeeVATReportInDueDebtMode=Cliquer sur %sTVA sur débit%s pour mode de calcul avec option sur les débits RulesVATInServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date du règlement. RulesVATInProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date du règlement. RulesVATDueServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des factures dues, payées ou non en se basant sur la date de facture. RulesVATDueProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures dues, payées ou non en se basant sur la date de facture. OptionVatInfoModuleComptabilite=Remarque : Pour les biens matériels, il faudrait utiliser la date de livraison pour être plus juste. ThisIsAnEstimatedValue=Il s'agit d'un aperçu, basé sur les événements métiers et non sur la table du grand livre final, de sorte que les résultats finaux peuvent différer de ces valeurs d'aperçu. PercentOfInvoice=%%/facture NotUsedForGoods=Non utilisé pour les biens ProposalStats=Statistiques sur les propales OrderStats=Statistiques sur les commandes InvoiceStats=Statistiques sur les factures Dispatch=Ventilation Dispatched=Ventilés ToDispatch=A ventiler ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Le tiers doit être défini comme client SellsJournal=Journal des ventes PurchasesJournal=Journal des achats DescSellsJournal=Journal des ventes DescPurchasesJournal=Journal des achats CodeNotDef=Non défini WarningDepositsNotIncluded=Les factures d'acomptes ne sont pas encore prises en compte dans cette version avec ce module de comptabilité. DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La date limite de règlement ne peut être inférieure à la date de l'objet Pcg_version=Modèle de plan de compte Pcg_type=Classe de compte Pcg_subtype=Sous classe de compte InvoiceLinesToDispatch=Lignes de factures à ventiler ByProductsAndServices=Par produit et service RefExt=Référence externe ToCreateAPredefinedInvoice=Pour créer un modèle de facture, créez une facture standard puis, sans la valider, cliquez sur le bouton "%s". LinkedOrder=Lier à une commande Mode1=Mode 1 Mode2=Mode 2 CalculationRuleDesc=Pour calculer le total de TVA, il existe 2 modes:
Le mode 1 consiste à arrondir la tva de chaque ligne et à sommer cet arrondi.
Le mode 2 consiste à sommer la tva de chaque ligne puis à l'arrondir.
Les résultats peuvent différer de quelques centimes. Le mode par défaut est le mode %s. CalculationRuleDescSupplier=Selon le fournisseur, choisissez le mode approprié afin d'appliquer la même règle que celle du fournisseur et obtenir ainsi le même résultat que celui du fournisseur. TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Le rapport de chiffre d'affaires encaissé par produit n'est pas disponible. Ce rapport est uniquement disponible pour le chiffre d'affaires facturé. TurnoverPerSaleTaxRateInCommitmentAccountingNotRelevant=Le rapport de Chiffre d'affaires encaissé par taux de TVA n'est pas disponible. Ce rapport est uniquement disponible pour le chiffre d'affaires facturé. CalculationMode=Mode de calcul AccountancyJournal=Code journal comptable ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour la TVA - TVA sur les ventes (utilisé si non défini au niveau de la configuration du dictionnaire de TVA) ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour la TVA - TVA sur les achats (utilisé si non défini au niveau de la configuration du dictionnaire de TVA) ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Compte comptable utilisé pour le tiers client ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_Desc=Le compte comptable dédié défini sur la fiche tiers sera utilisé pour l'affectation du compte auxiliaire uniquement. Celui-ci sera utilisé pour la comptabilité générale et comme valeur par défaut de la comptabilité auxiliaire si le compte comptable client dédié du ties n'est pas défini. ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Compte comptable utilisé pour les tiers fournisseur ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_Desc=Le compte de comptabilité dédié défini sur la fiche Tiers sera utilisé pour la comptabilité auxiliaire uniquement. Celui-ci sera utilisé pour le grand livre et comme valeur par défaut de la comptabilité auxiliaire si le compte de comptabilité fournisseur dédié au tiers n'est pas défini. ConfirmCloneTax=Confirmer le clonage de la charge sociale/fiscale ConfirmCloneVAT=Confirmer le clonage d'une déclaration de TVA ConfirmCloneSalary=Confirmer le clonage d'un salaire CloneTaxForNextMonth=Cloner pour le mois suivant SimpleReport=Rapport simple AddExtraReport=Rapports complémentaires (Ajouter le rapport client local et international) OtherCountriesCustomersReport=Rapport client étranger BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Basé sur les deux premières lettres du numéro de TVA étant différent du code de pays de votre propre entreprise SameCountryCustomersWithVAT=Rapport clients nationaux BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Basé sur les deux premières lettres du numéro de TVA étant les mêmes que le code pays de votre propre entreprise LinkedFichinter=Lié à une intervention ImportDataset_tax_contrib=Charges fiscales/sociales ImportDataset_tax_vat=Paiements de TVA ErrorBankAccountNotFound=Erreur: compte banque non trouvé FiscalPeriod=Période fiscale ListSocialContributionAssociatedProject=Liste des charges sociales liées au projet DeleteFromCat=Supprimer du groupe comptable AccountingAffectation=Compte affecté LastDayTaxIsRelatedTo=Dernier jour de la période pour laquelle la taxe est due VATDue=TVA réclamée ClaimedForThisPeriod=Réclamé pour la période PaidDuringThisPeriod=Payé pour cette période PaidDuringThisPeriodDesc=Il s'agit de la somme de tous les paiements liés aux déclarations de TVA qui ont une date de fin de période dans la plage de dates sélectionnée ByVatRate=Par taux de TVA TurnoverbyVatrate=Chiffre d'affaire facturé par taux de TVA TurnoverCollectedbyVatrate=Chiffre d'affaires encaissé par taux de TVA PurchasebyVatrate=Achat par taux de TVA LabelToShow=Libellé court PurchaseTurnover=Chiffre d'affaires d'achat PurchaseTurnoverCollected=Chiffre d'affaires d'achat collecté RulesPurchaseTurnoverDue=- Il comprend les factures dues par le fournisseur, qu'elles soient payées ou non.
- Il est basé sur la date de facturation de ces factures.
RulesPurchaseTurnoverIn=- Il comprend tous les paiements effectifs des factures effectuées aux fournisseurs.
- Il est basé sur la date de paiement de ces factures
RulesPurchaseTurnoverTotalPurchaseJournal=Il comprend toutes les lignes de débit du journal d'achat. RulesPurchaseTurnoverOfExpenseAccounts=Il comprend (débit - crédit) des lignes pour les comptes produits dans le groupe EXPENSE ReportPurchaseTurnover=Chiffre d'affaires d'achat facturé ReportPurchaseTurnoverCollected=Chiffre d'affaires d'achat encaissé IncludeVarpaysInResults = Inclure les paiements divers dans les rapports IncludeLoansInResults = Inclure les prêts dans les rapports InvoiceLate30Days = En retard (>30 jours) InvoiceLate15Days = En retard (15 à 30 jours) InvoiceLateMinus15Days = En retard (< 15 jours) InvoiceNotLate = A encaisser (d'ici 15 jours) InvoiceNotLate15Days = A encaisser (dans 15 à 30 jours) InvoiceNotLate30Days = A encaisser (dans plus de 30 jours) InvoiceToPay=A payer (dans moins de 15 jours) InvoiceToPay15Days=A payer (d'ici 15 à 30 jours) InvoiceToPay30Days=A payer (dans plus de 30 jours) ConfirmPreselectAccount=Présélectionner le code comptable ConfirmPreselectAccountQuestion=Êtes-vous sûr de vouloir présélectionner les %s lignes sélectionnées avec ce code comptable ? AmountPaidMustMatchAmountOfDownPayment=Le montant payé doit correspondre au montant de l'acompte